团县委2018年部门预算编制情况说明

按照全县部门预算管理相关规定，现将金寨县团县委2018年度部门预算编制情况说明如下：

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。

2、负责全县团的组织建设，协助党组织管理，选拔和培训团干部，建立完善基层团的工作评价机构，加强团干部的协管工作。

3、调研青年思想、工作情况，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

4、培养农村青年“四个带头人”，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

5、树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

6、负责全县青年统战工作，改革和完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年志愿者协会等社团工作。

7、承办县委、县政府和团市委交办的其他工作。

二、基本数字情况

2017年末核定我单位人员编制数为6人，行政编制6人。年末实有行政编制人数5人，实有退休人员1人。年末无公务用车。

三、2018年度部门预算单位构成情况

团县委2018年度部门预算为本级预算,无下属单位。

四、预算收入情况

2018年预算总收入为82.4万元，较上年预算74.7万元增长10.3%。收入均为一般公共预算拨款收入。收入增加主要原因一是2018年新招录一名公务员，较去年实有行政编制数多一人，财政预算有所增长；二是政策性增资使人员工资福利支出有所增长。

五、预算支出情况

2018年预算总支出为82.4万元，较上年预算74.7万元增长25%。支出增长主要原因一是2018年新招录一名公务员，较去年实有行政编制数多一人，财政预算有所增长；二是政策性增资使人员工资福利支出有所增长。分功能支出项目为：一般公共服务支出——行政运行57.3万元；一般公共服务支出——一般行政管理事务（共青团事务）19万元；医疗卫生与计划生育支出——行政单位医疗1.6万元；住房保障支出——住房公积金支出4.5万元。上述总支出中基本支出为63.4万元，项目支出19万元。基本支出中工资福利支出47.3万元；商品和服务支出11.6万元；对个人和家庭补助支出4.5万元。项目支出19万元，较上年21万元减少2万，主要是按照中央的“八项规定”，六项禁令”要求，本着厉行节约，压缩开支原则，缩减支出。

六、机关运行经费情况

２０１8年预算安排机关运行经费11.6万元，与上年相同。主要支出项目为办公费4万元、会议费２万元、网络维修（护）费3万元、租赁费2.1万元（办公用房租用国有资产费用）、工会经费0.5万元等。

七、基金预算及采购预算情况

2018年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

2018年度本单位安排采购预算4万元，较上年0万元增加4万元，主要是办公室桌椅老化，需新购置办公桌椅，且单位新增人员需配购电脑，财会工作人员需配购一台笔记本电脑。

八、资产情况说明

2017年末本单位拥有固定资产43.2万元。其中房屋及构筑物18.5万元；通用设备24.7万元。

九、2018团县委部门预算公开附表