http://www.ciroki.com/jztxwFiles/adminfiles/1243C9D0C60D25E1/副件金寨团县委2016年度决算公开说明（终版）.rar
团县委2016年部门决算情况
一、部门主要职能及机构设置
（一）部门主要职能：
1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。
2、负责全县团的组织建设，协助党组织管理，选拔和培训团干部，建立完善基层团的工作评价机构，加强团干部的协管工作。
3、调研青年思想、工作情况，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。
4、培养农村青年“四个带头人”，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
5、树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。
6、负责全县青年统战工作，改革和完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年志愿者协会等社团工作。
7、承办县委、县政府和团市委交办的其他工作。
（二）机构设置。根据上述职责，团县委机关设3个职能部室：
1、办公室。负责文电办理、文档管理、机要保密、信访、会议活动、重要文件起草以及财务、保卫等机关事务工作；承办团县委机关的机构编制、人事管理等工作；负责全县团的信息调研、综合分析和编发简报、内部资料工作。
2、组织宣传部（学少部）。贯彻执行党的组织路线和干部政策；负责全县团的组织建设、团干培训、团员教育、发展和推荐优秀团员入党等工作；协助党组织管理乡镇级团委领导班子；指导社区团的各项工作；协助管理在我县的团市委委员、候补委员。动员和组织全县团员青年学习、宣传党的路线、方针、政策，开展形式、任务教育，抓好精神文明建设；负责团县委的新闻宣传工作；总结推广青少年思想教育的典型经验；树立和宣传青少年先进集体和先进人物；指导青少年宫的管理、青年文化活动阵地的建设和团组织的文化活动，负责县青年志愿者协会的日常工作。
研究、指导学校团的工作，了解掌握青年学生的思想动态；根据党的教育方针开展团的各项活动，指导学生开展社会实践、勤工助学和课外科技文化活动；指导学校团的基层组织建设。
指导全县少先队组织、辅导员队伍建设；研究少年儿童的思想道德教育，协助和配合社会有关部门调查研究，反映情况，制定有关政策；指导少先队校外阵地建设，指导少年宫（家、站）开展各种有益少年儿童的文化、科技、体育活动；指导开展少先队的主题教育活动；负责少先队宣传工作来负责少工委日程工作来负责全县未成年人权益保护工作。
3、青工青农部。指导全县机关、企业、事业单位团的工作；办理全县青工战线先进青年人物、先进青年集体的评选等工作；指导机关、企业、事业单位团的基层组织深入开展青年岗位能手、青年文明号、青年创新创效和新世纪我们一起创业活动；负责全县企事业团的工作联谊会日常工作；协助做好全县青年统战工作，协助管理在我闲的市青联成员。
研究、知道农村和乡镇企业团的工作，围绕农村改革和经济发展，组织带领农村青年开展脱贫致富奔小康活动；培养农村青年“四个带头人”和进行实用技术培训，促进农业产业结构调整和农业科技成果的转化；组织开展农村青年创业活动，推进乡镇企业科技进步；组织开展乡村青年文化活动，推动农村精神文明建设。
县希望工程办公室（副科级）作为团县委的内设机构，保留牌子，主要负责承办县希望工程的各项工作。
人员编制和领导职数。团县委机关行政编制6名，领导职数2名，其中：书记1名，副书记1名（兼希望工程办公室主任），股级职数3名。团县委2016年末实有在职人员5名。
二、团县委2016年度决算单位构成
团县委2016年度部门决算均为团县委机关本级决算，无所属单位。与预算比较，增加（减少）0户。
纳入金寨团县委2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 单位名称
1 金寨团县委本级
三、团县委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：中国共产主义青年团金寨县委员会 金额单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 131.13 一、一般公共服务支出 165.21
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出
六、其他收入 31.6 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出 1.17
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出 2.01
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 162.73 本年支出合计 168.39
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 22.27 年末结转和结余 16.61
总计 185 总计 185
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
收入决算表
公开02表
编制单位：中国共产主义青年团金寨县委员会 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 合计 162.73 131.13 31.60
201 一般公共服务支出 159.55 127.95 31.60
20129 群众团体事务 159.55 127.95 31.60
2012901 行政运行 79.26 47.65 31.60
2012902 一般行政管理事务 22.18 22.18
2012999 其他群众团体事务支出 58.11 58.11
210 医疗卫生与计划生育支出 1.17 1.17
21005 医疗保障 1.17 1.17
2100501 行政单位医疗 1.17 1.17
221 住房保障支出 2.01 2.01
22102 住房改革支出 2.01 2.01
2210201 住房公积金 2.01 2.01
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
支出决算表
公开03表
编制单位： 中国共产主义青年团金寨县委员会
金额单位：万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 合计 168.39 88.09 80.29
201 一般公共服务支出 165.21 84.91 80.29
20129 群众团体事务 165.21 84.91 80.29
2012901 行政运行 84.91 84.91
2012902 一般行政管理事务 22.18 22.18
2012999 其他群众团体事务支出 58.11 58.11
210 医疗卫生与计划生育支出 1.17 1.17
21005 医疗保障 1.17 1.17
2100501 行政单位医疗 1.17 1.17
221 住房保障支出 2.01 2.01
22102 住房改革支出 2.01 2.01
2210201 住房公积金 2.01 2.01
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：中国共产主义青年团金寨县委员会 金额单位：万元
收 入 支 出
项目 决算数 项目（按功能分类） 决算数
一、一般公共预算财政拨款 131.13 一、一般公共服务支出 148.54
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出 1.17
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 2.01
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 131.13 本年支出合计 151.72
年初财政拨款结转和结余 22.27 年末财政拨款结转和结余 1.68
一般公共预算财政拨款 22.27
政府性基金预算财政拨款
总计 153.4 总计 153.4
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位：中国共产主义青年团金寨县委员会 金额单位：万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
合计 22.27 22.27 131.13 50.83 80.29 151.72 71.42 80.29 1.68 1.68
201 一般公共服务支出 22.27 22.27 127.95 47.65 80.29 148.54 68.25 80.29 1.68 1.68
20129 群众团体事务 22.27 22.27 127.95 47.65 80.29 148.54 68.25 80.29 1.68 1.68
2012901 行政运行 22.27 22.27 47.65 47.65 68.25 68.25 1.68 1.68
2012902 一般行政管理事务 22.18 22.18 22.18 22.18
2012999 其他群众团体事务支出 58.11 58.11 58.11 58.11
210 医疗卫生与计划生育支出 1.17 1.17 1.17 1.17
21005 医疗保障 1.17 1.17 1.17 1.17
2100501 行政单位医疗 1.17 1.17 1.17 1.17
221 住房保障支出 2.01 2.01 2.01 2.01
22102 住房改革支出 2.01 2.01 2.01 2.01
2210201 住房公积金 2.01 2.01 2.01 2.01
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
编制单位：中国共产主义青年团金寨县委员会 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 36.72 302 商品和服务支出 25.72 310 其他资本性支出
30101 基本工资 10.68 30201 办公费 4.33 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 8.66 30202 印刷费 31002 办公设备购置
30103 奖金 7.23 30203 咨询费 31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费 3.45 30204 手续费 31005 基础设施建设
30106 伙食补助费 1.45 30205 水费 0.04 31006 大型修缮
30107 绩效工资 30206 电费 0.98 31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.78 31008 物资储备
30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出 5.24 30209 物业管理费 0.09 31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助 8.99 30211 差旅费 1.08 31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿
30302 退休费 4.35 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置
30303 退职（役）费 30214 租赁费 1.06 31019 其他交通工具购置
30304 抚恤金 30215 会议费 11.03 31020 产权参股
30305 生活补助 30216 培训费 0.92 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30217 公务接待费 3.75 304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费 0.27 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴
30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴
30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息
30310 生产补贴 30226 劳务费 0.15 30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金 2.55 30227 委托业务费 307 债务利息支出
30312 提租补贴 30228 工会经费 0.07 30701 国内债务付息
30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息
30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 0.5 399 其他支出
30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 0.57 39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.82 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 0.39
人员经费合计 45.71 公用经费合计 25.72
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：中国共产主义青年团金寨县委员会 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称（项目）
类 款 项 合计
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
团县委没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
四、团县委2016年度部门决算说明
（一）团县委2016年度收入支出决算情况说明：
2016年度收入总计185万元（含年初结转和结余22.27万元）,支出总计185万元(含年末结转结余16.61万元)。与2015年相比，收入总计减少16.65万元、降低8.26%,支出减少16.65万元、降低8.26%，主要原因：一是举办活动减少，财政拨付的活动经费收入降低；二是开展活动经费支出减少；三是车改后无车辆运行维护开支。
（二）团县委2016年度收入决算情况说明
本年收入合计162.73万元，其中：财政拨款收入131.13万元，占81%；其他收入31.6万元，占19%。
（三）团县委2016年度支出决算情况说明
本年支出合计168.39万元，其中:基本支出为88.09万元,占总支出的52%,项目支出80.29万元,占总支出的48%。
（四）团县委2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计153.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计153.4万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少34.62万、27.68万，各降低18.41%、15.29%。收入减少主要原因是1、举办活动减少，财政拨付的活动经费收入降低；支出减少主要原因：1、开展活动经费支出减少；2、车改后无车辆运行维护开支。
（五）团县委2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入131.13万元，占本年收入的80.58%，一般公共预算财政拨款收入减少56.89万元，减少30.26%。减少的主要原因是减少1、车改后无车辆运行维护开支；2、开展活动性支出减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出151.72万元，占本年支出的90.10%。与2015年相比，财政拨款支出减少29.36万元，减少16.21%。支出减少主要原因：1、车改后无车辆运行维护开支；2、开展活动性支出减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为59.7万元，其中基本支出预算38.7万元，项目支出预算21万元。支出决算为151.72万元，完成年初预算的254.14%。其中：基本支出71.42万元，占预算184.55%，项目支出80.29万元，占预算的382.33%。决算数大于预算数的主要原因是：1、调整职工工资增发；2、公益性岗位人员增发；3、新申报公益服务中心办公经费 8万元。
具体情况如下：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.5万元，支出决算数为68.25万元，完成年初预算的192.25%，决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资、年中追加了部分项目资金等增加支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21万元，支出决算数为22.18万元，完成年初预算的105.62%，决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资、年中追加了部分项目资金等增加支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初无预算，支出决算数为58.11万元，原因为：年中追加了部分项目资金等增加支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.2万元，支出决算数为1.17万元，完成年初预算的97.5%，原因为2.5%使用其他资金支付。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2万元，支出决算数为2.01万元，完成年初预算的100.5%，完成预算。
（六）团县委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出71.43万元，其中人员经费45.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费25.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
（七）团县委2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年度本单位没有政府性基金收支预算。因此在公开07表无数据。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
团县委2016年度运行经费25.72万元，主要用于保障单位运行费用。
2、政府采购情况。
团县委2016年度没有政府采购支出。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，团县委共有固定资产43.63万元，其中车辆1辆，价值19万元，房屋类18.5万元，其他固定资产6.13万元。
(九)、名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用租车费及其他费用。
团县委2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
项 目 预算数 决 算 数
合 计 9 7.25
因公出国（境）费 0 0
公务接待费 7 6.75
公务用车购置及运行费 2 0.5
其中：公务用车运行维护费 2 0.5
公务用车购置 0 0
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
团县委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为7.25万元，年初预算为9万元，完成年初预算的80.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算数为0万元。公务接待费支出决算为6.75万元，年初预算为7万元，完成年初预算的96.43%，公务用车费支出决算为0.5万元，完成年初预算的25%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，均没有因公出国（境）费用。
（二）公务接待费支出6.75万元, 与2015年度公务接待费支出6.76万元相比，减少为0.01万元，下降0.15%。下降的原因是严格执行中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。团县委国内公务接待共约82批次，765人次。
（三）公务用车购置及运行费用支出0.5万元，与2015年度决算相比，降低75%，下降的原因是2016年3月团县委原占有使用小汽车一辆,价值19万元，纳入公车平台后无运行费用支出； 2016年公务用车购置费为0万元，购置车辆数为0辆；2016年公务用车运行维护费为0.5万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车改前的公务用车保障。2016年团县委单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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2016年10月20日