第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。

2、负责全县团的组织建设，协助党组织管理，选拔和培训团干部，建立完善基层团的工作评价机构，加强团干部的协管工作。

3、调研青年思想、工作情况，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

4、培养农村青年“四个带头人”，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

5、树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

6、负责全县青年统战工作，改革和完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年志愿者协会等社团工作。

7、承办县委、县政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

金寨县团县委机关设3个职能部室：办公室、组织宣传部（学少部）、青工青农部；金寨县团县委团县委机关行政编制6名，领导职数2名，其中：书记1名，副书记1名（兼希望工程办公室主任），股级职数3名。

三、部门预算单位构成

金寨县团县委2018年度部门预算为本级预算，无下属单位。

四、2018年度主要工作任务

1、继续加强思想政治教育。进一步做好习近平总书记系列重要讲话精神的宣传教育，深化“学习总书记讲话 做合格共青团员”教育实践。    2、服务青年就业创业。加强与政府部门、金融组织的互动合作，开展创业就业培训行动；选树创业就业典型，广泛宣传就业创业青年奋斗经历，发挥典型示范带动作用，引导青年转变职业观念，提高就业创业能力。    3、维护青少年合法权益。深入开展重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作。组织协调公检法司、教育、民政、人社等部门各司其职、共同协作，全面做好重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，探索建立长效工作机制。    4、推进希望工程新发展。充分利用希望公益服务中心，切实抓好希望学校项目建设和救助贫困学生工作。    5、全力服务县内中心工作。大力做好脱贫攻坚各项工作。    6、推进志愿服务工作。进一步抓好青年志愿者管理工作，规范志愿者队伍建设，提升服务的深度与广度。    7、加强团属宣传阵地建设。坚持正面宣传，开展有利于团结青年、服务青年的活动，教育引导广大青年增强“四个意识”、坚定“四个自信”。    8、提升共青团自身建设。夯实团的组织基础，完善团的工作机制，加强团的队伍建设。激励表彰先进典型，做好“青年文明号”“青年岗位能手”“两红两优”等表彰工作。

 

第二部分 2018年部门预算表

    附件1.2018团县委部门预算公开附表及相关说明http://www.ciroki.com/jztxwFiles/adminfiles/1243C9D0C60D25E1/副件金寨县团县委2018年部门预算编制情况说明.rar

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

金寨县团县委2018年财政拨款收支预算82.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款82.36万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入82.36万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务71.82万元，占87.2%；社会保障和就业支出4.48万元，占5.44%；医疗卫生支出1.57万元，占1.91%；住房保障支出4.49万元，占5.45%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县团县委2018年一般公共预算拨款82.36万元，比2017年预算拨款增加7.58元，增长10.14%，增长原因主要是2018年度将养老保险基金纳入预算等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出71.82万元，占87.2%；社会保障和就业支出4.48万元，占5.44%；医疗卫生支出1.57万元，占1.91%；住房保障支出4.49万元，占5.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算82.36万元，比2017年预算增加7.58元，增长10.14%，增长原因主要是2018年度将养老保险基金纳入预算等。其中:“行政运行”预算52.82万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算19万元，主要用于共青团事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算4.48万元，是今年新增的养老保险支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算1.57万元，比2017年预算减少0.04万元，降低2.48%，减少原因主要是医疗保险缴费统计口径与去年有变化等。

4.“住房保障支出”2018年预算4.49万元，比2017年预算增加0.64万元，增长16.62%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

金寨县团县委2018年一般公共预算基本支出63.36万元，其中：

工资福利支出43.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。商品和服务支出15.05万元，主要包括：办公费、公务接待费、租赁费、维修（护）、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助4.49万元，主要包括：住房公积金。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

金寨县团县委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

金寨县团县委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，金寨县团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县团县委2018年收支总预算82.36万元，收入为一般公共预算拨款收入。3支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

金寨县团县委2018年收入预算82.36万元，其中：一般公共预算拨款收入82.36万元，占100%，增加7.58元，增长10.14%，增长原因主要是2018年度将养老保险基金纳入预算等。

八、关于2018年支出预算情况说明

金寨县团县委2018年支出预算82.36万元，比2017年预算拨款增加7.58元，增长10.14%。其中，基本支出63.36万元，占76.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19万元，占23.07%，主要用于共青团事务等支出。

 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

金寨县团县委2018年机关运行经费财政拨款预算15.05万元，主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

金寨县团县委2018年各单位政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2017年末本单位拥有固定资产43.2万元。其中房屋及构筑物18.5万元；通用设备24.7万元。

（四）绩效目标设置情况。

金寨县团县委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。